昆明市盘龙区红十字会2024年预算公开

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昆明市盘龙区红十字会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１．宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

２．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

３．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

４．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

５．开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

６．依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

７．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

８．兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

９．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

10．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

11．监督救灾备灾款物及人道救助资金使用情况。

12．完成人民政府委托事宜，开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

13．承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：红十字会办公室、赈济救护科

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1．坚持和加强党的全面领导，牢牢把准红十字事业发展正确政治方向。要始终把持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于新时期红十字事业发展的重要指示精神作为首要政治任务，树牢“四个意识”,坚定“四个自信”，拥护“两个确立”,做到“两个维护”。坚持围绕区委、区政府中心工作、建设队伍、服务群众，以党的政治建设为统领，以创建效能机关为主线，全面提高机关党的建设质量，为红十字事业高质量发展提供坚强政治保障。

2．不断增强人道资源动员力度，提高红十字会救灾救助能力。通过多种形式建立筹资渠道，有针对性地做好重点对象的劝募工作。积极争取上级部门的支持，提早谋划“5.8”“9.5”“9.9”网络筹款，多方位筹措资金做好救助工作，不断增强红十字会的人道救助实力。继续深入到困难群众中，了解困难人群的需求，有针对性的做好救助工作，让更多的困难群众能得到关心和救助。让“人道 博爱 奉献”的精神广泛深入群众中，营造人人做公益的良好氛围。

3．持续深入开展好群众性的应急救护培训“五进”活动。继续深入社区、农村、企业、学校等开展群众性应急救护知识培训，不断扩大普及培训面。

4．进一步加大“三献”工作宣传力度。依托金辰街道罗丰社区人体器官捐献者志愿者服务社区。加强无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献知识及红十字精神的宣传，倡导、鼓励更多群众加入到生命传递的爱心队伍中来，为挽救生命贡献力量。

5．加强宣传力度，进一步拓展红十字组织体系建设。要依托各类大众新媒介，在“世界急救日”等重要节点，加大红十字精神宣传力度。进一步提高红十字会工作有效覆盖，在全区12家街道成立基层红十字组织的基础上，拓展社区、学校、企业等成立基层红十字组织。同时，依法加强会员和志愿者服务工作，建立一支稳定的红十字志愿者和志愿服务组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入124.56万元，其中：一般公共预算124.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3.51%，增加4.22万元。主要原因分析是2023年社会保险、住房公积金基数调整。工会经费按要求预算到2024年预算中。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入124.56万元，其中:本年收入124.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3.51%，增加4.22万元。主要原因分析是2023年社会保险、住房公积金基数调整，工会经费按要求预算到2024年预算中。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出124.56万元。财政拨款安排支出124.56万元，其中：基本支出122.48万元，与上年对比增加3.51%，增加4.22万元。主要原因分析是2023年社会保险、住房公积金基数调整，工会经费按要求预算到2024年预算中；项目支出2.08万元，与上年对比减少140.48%，主要原因分析红十字备灾救灾经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2060404科学技术支出－技术研究与开发－科技成果转化与扩散0.68万元，主要用于内网电脑费用支付；

2．2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出”5.04万元，主要用于离退休人员生活补助；

3．2080505社会保障和就业支出－行政业事单位养老支出－机事业单位养老保险缴费支出10.67万元，主要用于缴纳单位养老保险缴费；

4．2081601社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行支出89.01万元，主要用于工资、办公费、印刷费、邮电费、水费等；

5．2081699社会保障和就业支出－红十字事业－其他红十字事业支出1.40万元，主要用于救灾备灾购买物资；

6．2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.87万元，主要用于缴纳基本医疗保险；

7．2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.43万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

8．2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于缴纳医疗大病保险。

9．2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金9.01万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区红十字会2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区红十字会因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区红十字会2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区红十字会公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区红十字会比公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）盘龙区红十字备灾救灾经费

2024年，项目将根据年度工作计划，加强区级和区级以下红十字会的备灾救灾工作，为红十字事业发展提供组织保障。通过组织全区红十字会干部职工学习培训、开展红十字会员和志愿者工作，加强红十字基层组织建设工作开展红十字备灾救灾工作购买一定量的救灾物资 。

（二）产出指标

在2024年中购买一定数量的救灾备灾物资物品，以备灾害发生时急用。

成本指标：全年完成本项目需要的成本金额1.4万元。

时效指标：12月底前按照项目计划完成。

社会效益指标：通过开展红十字备灾救灾准备，健全红十字会组织体系；通过开展志愿服务活动，使更广泛的人群参与到志愿活动中，红十字会备灾救灾能力水平提升。

可持续影响指标：社会突发事件应急保障水平提升。

满意度指标:服务对象满意度指标：志愿者及群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

红十字会宗旨：是保护人的生命和健康，核心业务大体上可以概括为“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）和“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出。

水费：反映单位的水费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区红十字会2024年机关运行经费安排11.05万元，与上年对比增加1.62%，增加金额0.18万元，主要原因分析是2023年有人员变动，有调出调入人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区红十字会资产总额3.64万元，其中，流动资产1.32万元，固定资产2.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。